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Gastos Diversos

Este módulo permite registrar y gestionar los gastos diversos en el sistema, detallando los métodos de gasto, destinos y montos, así como el motivo y proveedor del gasto.

Acceso al Módulo​

Ingresa al módulo de Compras y selecciona la subcategoría Gastos Diversos para gestionar los distintos gastos registrados en el sistema.

Acceso al Módulo

1. Nuevo Gasto​

Formulario de Registro de Gasto​

Nuevo Gasto

  1. Tipo Comprobante: Selecciona el tipo de comprobante para el gasto, como Planilla o Factura.
  2. Número: Ingresa el número de referencia del comprobante.
  3. Moneda: Selecciona la moneda en la que se realizó el gasto.
  4. Fecha de Emisión: Selecciona la fecha en la que se emitió el comprobante.
  5. Tipo de cambio: Indica el tipo de cambio, si aplica.
  6. Proveedor: Selecciona el proveedor desde la lista o agrega uno nuevo haciendo clic en [+ Nuevo].
  7. Motivo: Ingresa el motivo del gasto, como "Varios", "Transporte", entre otros.
  8. Método de gasto: Selecciona el método de gasto, como Caja General.
  9. Destino: Especifica el destino del gasto, si es necesario.
  10. Referencia: Agrega una referencia adicional para el gasto.
  11. Monto: Ingresa el monto del gasto en la moneda seleccionada.

Agregar Detalle del Gasto​

Para añadir detalles específicos al gasto, como una descripción y el monto correspondiente:

  1. Haz clic en + Agregar detalle para añadir un nuevo ítem de gasto.
  2. Descripción: Proporciona una breve descripción del ítem.
  3. Total: Indica el total de este ítem de gasto.

Agregar Detalle

Acciones Disponibles​

  1. Cancelar: Cancela el registro del gasto.
  2. Generar: Guarda y finaliza el registro del gasto en el sistema.

Acciones Disponibles

2. Confirmación de Gasto Registrado​

Gasto Registrado

Una vez registrado el gasto, se mostrará un mensaje de confirmación con opciones adicionales:

  1. Imprimir A4: Permite imprimir un comprobante en formato A4.
  2. Ir al listado: Redirige al listado de todos los gastos registrados.
  3. Nuevo gasto: Permite registrar otro gasto.

3. Listado de Gastos Diversos​

En esta sección, puedes ver el historial de todos los gastos diversos registrados. Utiliza los filtros para buscar por Periodo.

Listado de Gastos Diversos

Campos Principales​

  • Fecha Emisión: Fecha en que se emitió el gasto.
  • Proveedor: Nombre del proveedor y su número de identificación.
  • Número: Número de referencia del comprobante del gasto.
  • Motivo: Motivo del gasto (e.g., Varios, Transporte).
  • Pagos: Permite gestionar los pagos asociados al gasto.
  • Moneda: Muestra la moneda en la que se realizó el gasto.
  • Total: Monto total del gasto.
  • Dist. Gasto: Permite distribuir el gasto en el sistema.

Opciones del Menú​

  1. Editar : Modifica los detalles del gasto registrado.
  2. Eliminar : Elimina el gasto del registro.
  3. Buscar : Busca y filtra detalles del gasto.
  4. Imprimir : Descargar en formato pdf.