Agente de detracción

Los documentos de agente de detracción son esenciales para respaldar y registrar transacciones sujetas a detracción. Mantienen registros precisos, facilitan la relación vendedor-comprador y aseguran la recaudación tributaria adecuada.

En este artículo te enseñaremos a realizar una venta con el Tipo de Operación: Operación Sujeta a Detracción. Sigue estos pasos para realizarlo:

Ingresa al módulo de Ventas, y luego selecciona la subcategoría Comprobante electrónico. Seguido selecciona el tipo de operación para cambiarlo, te aparecerá una ventana emergente.

Completa los siguientes datos:

• Bienes y servicios sujetos a detracciones: Selecciona la opción que más se acomode a sus requerimientos. Para añadir otros Bienes y servicios sujetos a detracciones, sigue este artículo.
• N° Cta Detracciones: Se requiere configuarlo, en el módulo Configuraciones, la subcategoría Empresa selecciona Empresa, en Datos de la empresa se encuentra el campo a llenar.

• N° Constancia de pago - detracción: Se puede adjuntar la constancia de pago de la detracción, este campo no es obligatorio.
• Monto de la detracción: Se calcula automaticamente en base al total del comprobante.
• Método de pago - Detracción: Selecciona el método de pago de la detracción. Para añadir otro método de pago, sigue este artículo.

Después de agregar el cliente y el producto respectivo, que debe ser del valor de 700 a más. Selecciona el botón Generar.