Activos fijos: Compras

En esta área te ayudaremos a ingresar tus activos fijos de compras. Sigue estos pasos para realizarlo:

Ingresa al módulo de Compras, luego selecciona Activos fijos, posteriormente la subcategoría Compras.

Generar nueva compra

En la parte superior derecha selecciona el botón Nuevo.

Visualizará el siguiente formulario, proceda a completar los siguientes campos.

1. Tipo de comprobante: Selecciona el tipo de comprobante.

2. Serie: Ingresa la serie del comprobante.

3. Número: Ingresa el número del comprobante.

4. Fec. Emisión: Ingresa la fecha de emisión del comprobante.

5. Fec. Vencimiento: Ingresa la fecha de vencimiento del comprobante.

6. Proveedor: Selecciona el proveedor para la creación del comprobante, si no está creado, podrá realizarlo paso a paso en este [artículo].

7. Moneda: Selecciona el tipo de moneda en la que se realizo la compra.

8. Tipo de cambio: Este campo viene rellenado por defecto según los datos de la SUNAT.

9. Agregar Producto: Al seleccionar este botón se abrirá una ventana de Agregar Producto o Servicio.

• Producto/Servicio: Selecciona el producto o servicio de los activos fijos, si no está creado, podrá realizarlo paso a paso en este artículo.
• Afectación Igv: Por defecto se selecciona Gravado- Operación Onerosa en caso de que utilice un tipo de afectación de IGV distinto, puede seleccionarlo.
• Cantidad: Ingresa la cantidad del producto o servicio.
• Precio Unitario: Ingresa el precio unitario.

IMPORTANTE:

Consulte con su contador si tiene dudas sobre que tipo de afectación deberá utilizar.

Luego presione el botón Agregar, observará los productos añadidos en el comprobante.

Finalmente presione el botón Generar. Podrá dirigirse al listado o a una nueva compra.