Lista de devolución a proveedor
En esta área te ayudaremos a registrar devoluciones a tus proveedores. Sigue estos pasos para realizarlo:
Ingresa al módulo de Inventario, luego selecciona la subcategoría Devolución a proveedor. En la parte superior derecha selecciona el botón Nuevo.
Documento de devolución
Posteriormente aparecerá el formulario para llenar los datos del Documento de devolución.
Se completarán los siguientes datos:
Motivo: Selecciona el motivo de la devolución.
Fec. Emisión: Ingresa la fecha de emisión.
Observación: Ingresa la observación.
Agregar producto: Selecciona el botón para agregar productos.
Agregar producto
Posteriormente aparecerá una ventana de Agregar producto.
- Producto: Ingresa el producto al que se realizará el cambio.
- Cantidad: Ingresa la cantidad del producto. Posteriormente selecciona el botón Guardar.