Gastos diversos

En esta área te ayudaremos a ingresar tus gastos diversos. Sigue estos pasos para realizarlo:

Ingresa al módulo de Compras y luego selecciona la subcategoría Gastos diversos. En la parte superior derecha selecciona el botón Nuevo.

Nuevo gasto

Visualizará el siguiente formulario, proceda a completar los siguientes campos.

1. Tipo de comprobante: Selecciona el tipo de comprobante o tipo de gasto.

2. Número: Ingresa el número del comprobante, de seleccionar OTROS no es necesario.

3. Moneda: Selecciona el tipo de moneda en la que se realizo la compra.

4. Fec. Emisión: Ingresa la fecha de emisión del comprobante.

5. Tipo de cambio: Este campo viene rellenado por defecto según los datos de la SUNAT.

6. Proveedor: Selecciona el proveedor para la creación del comprobante, si no está creado, podrá realizarlo paso a paso en este artículo.

7. Motivo: Selecciona el motivo del nuevo gasto.

8. Método de gasto: Ingresa la información de donde proviene el dinero con el cual realizo el pago.

9. Agregar detalle: Selecciona el botón Agregar detalle. Aparecerá una ventada de Agregar detalle.

• Descripción: Ingresa la descripción.
• Total: Ingresa el monto total.

Luego presione el botón Agregar, observará los detalles añadidos en el comprobante.

Finalmente presione el botón Generar. Podrá dirigirse al listado, a una nueva compra o imprimir el comprobante.