Crear documentos de retención

En este artículo te enseñaremos a crear documentos de retención. Sigue estos pasos para realizarlo:

Ingresa al módulo Comprobantes avanzados y selecciona la subcategoría Retenciones, selecciona el botón selecciona Nuevo.

Completa los siguientes datos:

• Establecimiento: Selecciona el establecimiento desde cual esta realizando el documento de detracción.
• Proveedor: Selecciona el Proveedor a quien le realizaras el documento de detracción, si aún no esta creado puede crearlo siguiendo este artículo.
• Tipo de retención: Selecciona el tipo de retención según sus requerimientos.
• Observaciones: Inserta alguna observación.
• Selecciona el botón Agregar Documento:

• Tipo de comprobante: Selecciona el tipo de comprobante si es factura o boleta.
• Serie: Ingrese la serie del comprobante.
• Número: Ingrese el número del comprobante.
• Fecha de emisión: Selecciona la fecha de emisión.
• Moneda: Seleccione si la moneda es en soles o dólares.
• Total comprobante: Ingresa el total del monto del comprobante.
• Fecha de retención: Selecciona la fecha de retención.
• Total de retención: Se auto completa el Total comprobante por Tasa de retención.
• Total a pagar: Ingresa el total a pagar.
• Total pagado: Se auto completa el Importe total a pagar (neto) = Total pagos - Total retención.

Selecciona el botón Agregar Pago:

• Fecha de Pago: Selecciona la fecha de pago.
• Moneda: Selecciona si el tipo de moneda.
• Total: Ingrese el monto total del comprobante.

IMPORTANTE:

• Una vez agregado el pago se completara el Total pagado.
• Seguido selecciona el botón Agregar y después Generar.